Comment faire des étiquettes pour mes articles

1° Cliquez sur « Outils » puis « Exports » 2° Dans « Gestion commerciale », cliquez sur « Exporter des étiquettes des articles » 3° Cliquez sur « Utiliser un format existant » et choisissez celui qui convient à vos planches d’étiquettes. 4° Remplissez les champs souhaités (famille, fournisseurs,

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Je veux faire un avoir

2 solutions possibles : 1° Choisissez votre client dans le moteur de recherche puis sur le menu à gauche, cliquez sur Avoir. Faites votre avoir et validez -le. 2° Vous voulez transformer une facture en avoir. Mettez-vous sur la facture

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Imprimer plusieurs factures en une seule fois

Pour imprimer une liste de factures, cliquez sur Outils > Exports > Imprimer une liste de factures. Choisissez les dates désirées et Validez.

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Je veux créer des questions complémentaires

Afin de créer une ou plusieurs questions complémentaires, il vous suffit de cliquer sur « Outils » –> Paramètres –> Client et Questions complémentaires. Sur le menu à gauche, cliquez sur Ajouter et notez votre question, le type de champ concernant la

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Si je ne veux pas voir un mode de règlement (par exemple traite) dans la liste de mes relances clients

Cliquez sur Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Mode de règlement. Dans la liste des règlements, je choisis par exemple Traite Et je coche NON pour la ligne « Inclure ce mode de règlement dans la liste des relances »

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Créer un nouveau mode de règlement

Si vos droits « Utilisateur » sont autorisés à paramétrer : Cliquez sur Outils > Paramètres puis dans Gestion commerciale sur Mode de règlements et Ajouter. Remplissez les différents champs comme indiqué et validez. PS : Pour plus de précision, vous pouvez

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Faire une remise en banque d’espèces

Cliquez sur la bulle €  Gestion commerciale > Livre de caisse puis sur le sigle des billets. Cliquez sur l’onglet Remises en banque. Choisissez votre banque en tapant le début du compte 512, notez votre libellé et le montant de

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Je veux affecter un devis ou une facture à un autre client

Dans le moteur de recherche, tapez **et le nom du client afin d’appeler le devis recherché puis cliquez sur l’icône « Affecter à un autre client » Nommez le client à qui vous voulez affecter cette facture et validez. Voici la facture

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Comment transférer mes factures de vente dans le logiciel de comptabilité Extrabat

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Supprimer des écritures dans la comptabilité

Tout d’abord faire une sauvegarde : Puis dans Outils : Suppression d’un journal, Supprimer les écritures journal par journal :  

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