Créer une facture d’acompte et comment déduire l’acompte lors de votre première facturation

1 – Depuis une commande client, cliquez sur « Diviser en sous commande ». (Comme indiqué ci-dessous)

Commande

2 – Dans la fenêtre « Gérer des sous-commandes », cliquez sur « Facturation à la situation => Transformer en % ».

Gerer les sous commandes

3 – Dans Acompte, saisissez le montant de l’acompte à la commande.

Acompte

4 – Générez la facture d’acompte en cliquant sur « Générer la facture ».

Generer facture

PS : N’oubliez pas de valider la facture d’acompte avec le V vert en haut à droite et d’enregistrer le règlement si besoin.

Comment déduire l’acompte lors de votre première facturation :

1 – Retournez sur la commande client  (via le moteur de recherche avec **et le nom du client) et cliquez sur « Diviser en sous commande ».

Faîtes glisser par un cliquer-déplacer les articles dans la sous commande N°1.

Cliquer deplacé commande

6 – Saisissez le pourcentage de facturation à faire (vous pouvez le faire aussi par quantité) puis faites glisser par un cliquer-déplacer l’acompte du dessus dans la sous commande N°1.

Glisse deplace

7 – Générez la facture en cliquant sur « Générer la facture ».

Generer facture

8 – La facture est générée avec la déduction de la facture d’acompte.

Facture finale

PS : N’oubliez pas de valider la facture avec le V vert en haut à droite et d’enregistrer le règlement.

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