Si un client vous ramène un article, vous sélectionnez :
- le nom du client,
- vous sélectionnez l’article et la quantité,
- vous cliquez sur Avoir (par défaut le logiciel le réintègre en stock),
- vous cliquez sur l’icône Remboursement (par défaut espèces),
- vous validez le remboursement en espèces (ce qui occasionnera un mouvement de caisse négatif dans le livre électronique de caisse)
PS : si vous voulez rembourser votre client en carte bleue ou chèque, vous ne validez pas la dernière étape à savoir le remboursement (car le logiciel ne propose que le remboursement en espèces).
Vous allez sur :
- le dossier client
- Règlement et lettrage
- Vous saisissez un nouveau règlement en négatif par exemple -847.93 avec le mode de règlement avec lequel vous remboursez votre client (chèque ou carte bleue, etc..)
- Vous validez le lettrage en sélectionnant l’avoir avec le règlement négatif
