Créer une facture d’acompte et comment déduire l’acompte lors de votre première facturation

1 – Depuis une commande client, cliquez sur « Diviser en sous commande ». (Comme indiqué ci-dessous)

Commande

2 – Dans la fenêtre « Gérer des sous-commandes », cliquez sur « Facturation à la situation => Transformer en % ».

Gerer les sous commandes

3 – Dans Acompte, saisissez le montant de l’acompte à la commande.

Acompte

4 – Générez la facture d’acompte en cliquant sur « Générer la facture ».

Generer facture

PS : N’oubliez pas de valider la facture d’acompte avec le V vert en haut à droite et d’enregistrer le règlement si besoin.

Comment déduire l’acompte lors de votre première facturation :

1 – Retournez sur la commande client  (via le moteur de recherche avec **et le nom du client) et cliquez sur « Diviser en sous commande ».

Faîtes glisser par un cliquer-déplacer les articles dans la sous commande N°1.

Cliquer deplacé commande

6 – Saisissez le pourcentage de facturation à faire (vous pouvez le faire aussi par quantité) puis faites glisser par un cliquer-déplacer l’acompte du dessus dans la sous commande N°1.

Glisse deplace

7 – Générez la facture en cliquant sur « Générer la facture ».

Generer facture

8 – La facture est générée avec la déduction de la facture d’acompte.

Facture finale

PS : N’oubliez pas de valider la facture avec le V vert en haut à droite et d’enregistrer le règlement.

Supprimer un acompte ou un règlement

Cliquez sur Règlements et lettrage (menu à gauche dans gestion commerciale) du dossier client.

Choisissez Ecritures lettrées dans le menu déroulant puis cliquez sur les montants voulus pour qu’ils soient en gras et Délettrer.

Retournez dans Ecritures non lettrées et cliquez sur le crayon qui se trouve au bout de la ligne du règlement (acompte,  règlement, etc..)  afin d’avoir le bouton Supprimer.

 

 

57fe85a37df5839bf54528dd8afe0caaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT