Une facture et un avoir ont été faits pour un même client.
Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées »
Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture, il va s’afficher en gras et faites de même du côté de la colonne Règlement.
« Validez le lettrage » apparaîtra en bas de la page, vous n’avez plus qu’à cliquer dessus et votre facture sera lettrée avec votre avoir.
