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Lettrer ou payer une facture avec un avoir

Une facture et un avoir ont été faits pour un même client.

Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées »

Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture, il va s’afficher en gras et faites de même du côté de la colonne  Règlement.

« Validez le lettrage » apparaîtra en bas de la page, vous n’avez plus qu’à cliquer dessus et votre facture sera lettrée avec votre avoir.

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