Vous tapez ** et le nom du client dans le moteur de recherche afin de retrouver la facture et le montant (code couleur pour les factures vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),
Vous cliquez sur la facture afin de l’ouvrir et vous validez (en cliquant en haut à droite sur le V vert),
Une fenêtre s’ouvre avec proposition de règlement (vous choisissez le mode de règlement (chèque, carte bleue, etc..), puis vous rentrez dans le champ texte afin de mettre le numéro du chèque,
Puis vous cliquez sous le montant « Enregistrer le règlement« ,
La facture se lettre automatiquement et le chèque se reverse dans la gestion commerciale et Remise de chèque
Si vous désirez faire une remise en banque, vous sélectionnez « Nouvelle remise en banque » dans la bulle Gestion commerciale.
