1° Cliquer sur Outils –> Exports
2° Dans le pavé de droite Gestion commerciale, cliquez sur « Valorisation du stock »
3° Vous pouvez choisir la date, le fournisseur …. puis validez.
PS : Nous vous conseillons lors d’un inventaire, de faire cet export afin de regarder si tout correspond
Pour cela il faut aller dans la bulle 
puis => Gestion du stock => Inventaire
Il faut sélectionner le dépôt concerné puis Valider.
Astuce : Vous pouvez masquer tous les articles qui ont un stock à 0 en cliquant en haut à droite » Masquer les quantités à O »
Et vous pouvez utiliser CTRL F afin de rechercher un produit plus rapidement
Pour chaque produit il suffit de choisir la quantité réelle de votre stock puis un menu déroulant apparaitra afin de valider la raison du mouvement de stock (rebus, vol, entrée manuelle, etc…)
Une fois sélectionné, une petite icône verte apparaitra à droite de la ligne signifiant que la modification de stock a été enregistré.
Quand tous les articles que vous désirez ont été mis a jour, il faut aller tout en bas de la page et cliquer sur « Valider ».
Une fois votre inventaire fini, il vous faut Clôturer votre inventaire en cliquant sur le bouton « Clôturer l’inventaire » et vous aurez un écran récapitulatif de celui-ci avec un bouton « Différences d’inventaire » qui vous enverra sur une liste d’articles qui n’étaient pas à jour ainsi que sa valorisation.
Vous cliquez sur la bulle » Gestion commerciale » 
et « Nouveau bon de réception ».
Sur l’écran, vous sélectionnez en haut votre fournisseur et vous saisissez l’article.
Vous rentrez la quantité souhaitée et vous validez.
Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois la commande fournisseur est rattaché à votre commande client)
Dans la liste des commandes fournisseurs, vous avez un écran qui vous rappelle toutes les commandes (avec pastilles de couleur).
Si vous cliquez sur le sélecteur de pastilles (en haut juste à côté de la case à cocher Tout Sélectionner), vous pouvez filtrer vos commandes par :
– non réceptionnée,
– partiellement réceptionné,
– transformé, etc..
Vous cliquez sur la commande fournisseur correspondante et vous cochez les articles à réceptionner et pour la sélection, vous transformez en bon de réception.
Vous pouvez changer à ce moment là dans la colonne quantité, la quantité que vous avez réellement réceptionnée.
PS : Si vous un reliquat de commande à savoir vous attendiez 100 pots de chlore et vous n’en recevez que 80, la commande restera dans la liste des commandes avec un statut partiellement receptionnée.
