Pour imprimer une liste de factures, cliquez sur Outils > Exports > Imprimer une liste de factures.
Choisissez les dates désirées et Validez.
Mot clé : factures
Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?
Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.
Une fenêtre va s’ouvrir et vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.
Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures
Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ». »
Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées.
Vous pouvez aussi :
- Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer en croix rouge,
- Supprimer l’ancien IBAN en cliquant sur la croix au bout de la ligne à droite,
- Si vous souhaitez conserver les 2 IBAN et utiliser par défaut le dernier créé, vous pouvez via le système d’ascenseur mettre ce dernier en 1ère position dans votre liste d’IBAN
PS : Attention pour les modèles d’impression sur mesure, il est possible que les informations soient saisies dans le code. A ce moment là, faîtes nous suivre une demande via l’assistance.
Comment envoyer plusieurs documents (devis, notices, factures, photos) par mail
Lorsque vous envoyez un document par mail via Extrabat, vous pouvez y joindre une pièce jointe via :
- le logo image (deux petites montagnes),
- le porte doc du client (les deux petits bonhommes comme la bulle gestion client),
- l’image insérer (le picto du trombone) qui permet d’aller chercher une image ou un document dans votre ordinateur.
Voir la vidéo ci-dessous
Effectuer une relance facture client
Envoyer une pièce commerciale (exemple facture, devis, relance, etc..) par mail au client
Aller dans le « Porte document » du client dossier menu à gauche
puis dans le dossier « Factures » 
et au bout à droite il y a un icône Enveloppe, 
cliquez et vous envoyez la facture directement sur la boite mail du client.
Créer un nouvel exercice comptable
Vous ne pouvez plus faire de facture et la date se met en rouge, vous devez aller voir la date de l’exercice comptable, dans la bulle 
, « Gestion commerciale », « Exercice comptable » et sur le menu à gauche cliquez sur « Ajouter un exercice ».
Vous devez rentrer une date de début et de fin d’exercice comptable.
PS. : avec l’entrée en vigueur de l’article 88 au 1er janvier 2018, vous ne pouvez pas avoir plus de deux exercices ouverts. Pour fermer un exercice, il vous suffit de cliquer sur le V vert 
qui deviendra une croix rouge.
Supprimer un devis, commande ou une facture
Il est nécessaire d’ouvrir le document (devis, commande, facture, etc..) afin de cliquer sur la Croix en haut à droite qui le supprimera.
Pour une facture qui a été lettrée, vous ne pourrez le faire qu’en délettrant celle-ci.
Pour délettrer, il faut aller dans « Règlements et lettrage » en sélectionnant toutes les écritures.
Sélectionnez dans le cadre de gauche la facture et dans le cadre de droite son règlement, ils vont se mettre en gras et cliquez en bas sur le bouton Delettrer.
