Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates.
Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au bout à droite.
Puis choisissez dans le menu déroulant en bas, le mode de transformation.
Vous avez ainsi vos 2 commandes regroupées.
Pensez à valider votre facture.
Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.
Une fenêtre va s’ouvrir et vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.
Vous cliquez sur le 
Puis vous cliquez sur Export 
et vous sélectionnez Export Commandes.
Vous pouvez voir le montant total de vos acomptes pris sur commande en faisant Export CA par compte (vous sélectionnez le compte 419100 Acompte sur commande).
Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois la commande fournisseur est rattaché à votre commande client)
Dans la liste des commandes fournisseurs, vous avez un écran qui vous rappelle toutes les commandes (avec pastilles de couleur).
Si vous cliquez sur le sélecteur de pastilles (en haut juste à côté de la case à cocher Tout Sélectionner), vous pouvez filtrer vos commandes par :
– non réceptionnée,
– partiellement réceptionné,
– transformé, etc..
Vous cliquez sur la commande fournisseur correspondante et vous cochez les articles à réceptionner et pour la sélection, vous transformez en bon de réception.
Vous pouvez changer à ce moment là dans la colonne quantité, la quantité que vous avez réellement réceptionnée.
PS : Si vous un reliquat de commande à savoir vous attendiez 100 pots de chlore et vous n’en recevez que 80, la commande restera dans la liste des commandes avec un statut partiellement receptionnée.
Il est nécessaire d’ouvrir le document (devis ou commande) afin de cliquer sur la Croix en haut à droite qui le supprimera.
Un devis ou une commande peuvent être supprimés uniquement s’ils n’ont pas été transformés.
